能力档案

01 业务目标把一条耗时审批挑出来

先选一个请示、变更或日常协作事项，明确等待发生在哪一步。

现场核对

发起人、审批人和执行接收人都可被指认。

用这层准备验证

02 准备资料拿到当前表单和决策规则

准备现用表单、审批条件、岗位权限和一条真实但脱敏的历史记录。

这三类内容分开确认

共同能力

评估是否可复用发起、退回、确认、执行和回执的流程结构。

行业规则

按行业岗位、事项风险和时效要求匹配审批、超期与转办条件。

项目专属内容

企业内的人员权限、业务表单、内部记录和专属配置按项目隔离。

现场核对

按事项类型区分必填字段和可选补充字段。

用这层准备验证

03 执行过程让每个状态都有接手岗位

从发起到确认、执行、回执，按实际需要配置顺序和角色。

现场核对

每个节点写明进入条件、下一步和责任岗位。

用这层准备验证

04 异常处理为退回、超期和撤回留出口

信息不足时退回补齐。审批人缺席或超期按项目确认的规则转办。

现场核对

演练一条退回重提，核对历史记录保留。

用这层准备验证

05 可看产出留下审批与执行凭据

输出表单版本、状态、处理人和执行回执，供业务负责人和授权管理员查阅。

现场核对

可从回执找到原事项和最终确认结果。

用这层准备验证

06 验收交接验证岗位权限和状态流转

客户确认内部审批规则并安排岗位试跑。深燃按约定配置权限与培训，双方核对可见范围及异常恢复。

现场核对

验一条退回重提与一次越权读取，由客户负责人确认结果。

用这层准备验证